Alexandre DELATTRE

Mission principale de la Fonction :
Le contrôleur budgétaire et financier a pour mission essentielle d’analyser et d’informer son directeur de la situation financière et économique de l’entreprise.

Mission 1 :
Elaborer le schéma directeur des budgets.
-Aider la direction dans l’orientation et le suivi de la stratégie qu’elle s’est fixée.
-Participer à la définition des objectifs.
-Travailler sur un logiciel, ERP qui fusionne sur une même base l’essentielle des informations, en l’occurrence les budgets de chaque centre de responsabilité budgétaire.
-Elaborer et adapter en permanence les outils d’analyse, les indicateurs et procédure de contrôle de gestion.
-Etablir les prévisions d’activité en termes d’objectifs, de budgets, d’organisation et de moyens.
-Optimisation de la procédure de collecte des informations budgétaires.

Mission 2 :
Assurer le suivi et l’analyse des réalisations budgétaires et du plan stratégique de gestion :
-Exercer en permanence une surveillance des indicateurs de gestion mis en place pour évaluer l’activité de l’entreprise et fournir les informations à la direction et à chaque centre de responsabilité budgétaire.
-Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
-Apprécier les causes et les effets des écarts identifiés entre les objectifs et les réalisations.
-Proposer à la direction des actions correctives à mettre en oeuvre.
-Participer à la mise en oeuvre des actions correctives.
-Mettre à jour les budgets alloués et mettre en forme le budget
-Consolider et vérifier les données budgétaires.
-Concevoir les documents adaptés aux besoins des services de la direction générale ou de l’analyse budgétaire.
-Suivre de la réalisation du plan stratégique de gestion et commenter les anomalies.

Mission 3 :
Mettre en place la ventilation des résultats annuels et analyser les résultats.
-Choisir l’outil de représentation graphique (tableaux, graphiques, alarmes…) le plus pertinent pour comprendre l’information en relation avec les utilisateurs.
-Assurer la meilleure diffusion de l’information en fonction des utilisateurs.
-Anticiper les effets de l’activité à l’aide de simulations.

Mission 4 :
Former les utilisateurs et assurer le suivi de l’évolution des besoins.
-Former sur le terrain les utilisateurs à l’outil de gestion budgétaire tant au niveau de l’utilisation technique du produit que sur la compréhension et l’interprétation des données.
-Assurer un suivi des besoins des opérationnels en fonction de l’évolution de leurs objectifs et de leurs besoins en terme de suivi budgétaire.

Mission 5
Comptabilité analytique
-Activité menée en collaboration avec le département Comptabilité et consiste à mettre en place la ventilation des résultats annuels d’une part par le programme locatif et d’autre part par activité
-Commenter et analyser les résultats.

Mission 6
Rentabilité des unités immobilières et des projets d’investissement.
-Déterminer la rentabilité de chaque unité immobilière.
-Apporter des commentaires sur les résultats obtenus
-Déterminer conjointement avec le département de le Maîtrise d’Ouvrage technique les hypothèses économiques et financières ayant servies aux simulations des opérations d’investissement.
-Evaluer ex post les programmes d’investissement.

Mission 7
Reporting d’activité (Tableaux de Bord)
-Sur l’ensemble des missions, l’objectif est de mettre en place un reporting à destination de la Direction Générale et des Directions Fonctionnelles et Opérationnelles.

Chargé du recrutement d'intérimaires pour l'usine Renault Douai, principalement des caristes et des agents de production
Assistant d'agence, mission d'acceuil, de gestion...

Réalisation d'un audit
Elaboration d'un guide de procédure (construction neuve locative)