Alice BOISSON (DUVERT), CIA

Missions réalisées en anglais, français et italien - zone d'intervention: Europe

Revue des processus métiers clés afin d'évaluer le dispositif de contrôle interne en place, la conformité aux procédures groupe, la performance des opérations et la fiabilité des états financiers.

Travail effectué en français et anglais
Entités Sara Lee France: Maison du Café (C&T), Maison du Café Coffee Systems (DECS), Eurodough et Household and Body Care

• Évaluation des contrôles clés SOx effectués par les entités (Management testing), identifier les déficiences, proposer des plans d’action et accompagner leur mise en place
• Optimisation du dispositif de Contrôle Interne SOx
• Gestion de la séparation des tâches sous SAP (GRC Access Control) pour tous les processus des filiales (identifier les conflits et définir un control mitigatif)
• Reporting au Top Management (Comité de Direction et Direction Européenne conformité SOx)
• Communication avec l'Audit Interne et les Auditeurs Externes / CAC

Projets spécifiques :
• Transfert de connaissances et formation des key control performers dans le cadre d'une externalisation des activités finance à IBM; prépration de la documentation (description des contrôles et de comment les tester, manuel d'utilisation de SAP GRC).
• Harmonisation des contrôles SOx d’une entité avec les contrôles clés et harmonisés définis par le groupe
• Mise en place, formation et support aux utilisateurs d’un outil de gestion de la conformité SOx. Cet outil est utilisé pour le reporting et la documentation des contrôles par les control peformers ainsi que le reporting et documentation du SOx management testing (SAP GRC Process Control)
• Audit de la séparation des tâches dans SAP pour toutes les filiales

Missions réalisées en anglais - zone d'intervention: Europe, US et Australie

Business audités: Bakery Australia, Bimbo (Bakery Spain), Decotrade, C&T France, C&T NL, C&T Belgium, C&T France, C&T Australia, DECS NL and DECS Australia
Missions réalisées sous environnement SAP modules FI, MM, BW et HR

•Revue des processus métiers clés afin d'évaluer le dispositif de contrôle interne en place, la conformité aux procédures groupe et à SOx, la performance des opérations et la fiabilité des états financiers.

Processus audités: PtP, OtC, AR, AP, Inventory, HR, Procurement and suppliers management, Credit Management, Hedging and Sales and Operations planning

• Dans le cadre de l’externalisation des processus IT à un prestataire externe (HP), évaluation des contrôles informatiques et de la pertinence des procédures en référence au COBiT.

• Conduite d’un audit pilote du processus prioritaire groupe Sales and Operations planning. Mise en place de la méthodologie d’audit, développement de la matrice risques / contrôles et préparation des supports de formation pour le département d’audit interne.

• Formation à la méthodologie CAAT (audit assisté par outils informatiques) et à l’outil ACL en vue de développer des tests automatisés.

Missions réalisées en français, anglais et allemand (lecture de documentation)
Zone d'intervention: France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne, Pays Bas, UK, Roumanie, Pologne, Algérie

• Missions Audit interne (70%):
-Elaboration de flow chart et de narratifs des processus à partir des entretiens
-Réalisation de tests (cheminement et de détail) sur différents processus (Purchase to Payment, Order to cash, Payroll & HR, Cash Management, Expenditures, Reconcilations, Accounts Receivables, Accounts Payables, FSCP)
-Mission d'évaluation de processus : " Procurement ", Paie

• Missions Contrôle Interne (10%):
-Participation à la mise en place d'un outil d'autoévaluation et de notation du contrôle interne et analyse des résultats pour la préparation du plan d'audit,
-Revue Générale du Contrôle interne

• Missions Sarbannes Oxley (10%):
-Réalisation de tests (cheminement et de détail) sur différents processus (Purchase to Payment, Payroll, HR, Cash Management, Expenditures)
-Documentation mise à jour de la matrice Risques- Contrôles
- Documentation des processus en assistance aux CAC

• Gouvernance (Etude Mid Cap 2008)
-Analyses des Rapports Annuels et alimentation de la base de données
-Gestion du planning. des saisisseurs
-Suivi de l'avancement de l'étude (saisie et revue)

Stagiaire au sein de la branche BRS (Business Risk Services)

• Audit interne, contrôle interne et certification SOX : réalisation et formalisation de tests

• Mission Gestion des Risques - 2 mois (secteur de l'industrie chimique):
-Analyser les risques groupe identifies Durant les entretiens avec la direction
-Préparer et participer aux ateliers de notation des risques et du niveau de contrôle (Resolver Ballots)
-Analyse de la cartographie des risques
-Définition de plan d'action pour couvrir les principaux risques identifiés

• Mission Fraude - 4 mois (secteur de la distribution en ligne):
-Revue du processus Achat pour identifier des fraudes potentielles sur les stocks (particulièrement à la réception)
-Définition d'un plan de test et de l'échantillon
-Création de support de formation pour le transfert de connaissance vers le client

• Expert junior dans le cadre du Concours de l’innovation 2007 organisé par le Ministère de la Recherche et de l’innovation et OSEO
-Analyse des dossiers de projets de création d'entreprise
- Entretien avec les porteurs de projet pour évaluer la candidature

Cofathec Groupe GDF, (stage de 3 mois à Arcueil 94)
Collaboration aux projets pour Gaz de France :

• Renouvellement et renégociation du contrat avec la Direction des Transports,
• Mise en place d’un référentiel des prestations de Facilities Management,
• Création d’une typologie des sites GDF et son analyse