Céline Veray

- Prise en charge du suivi de 3 départements commerciaux et 3 départements fonctionnels
- Construction du Révisé 2 et du Budget 2011 : consolidation et analyse des prévisions commerciales des acheteurs, simulation des frais de personnel et projection des frais d’exploitation
- Diffusion d’un reporting qualitatif auprès des départements commerciaux : analyse de la composition du CA (tickets, panier moyen,…), tableaux de bord par rayon

- Construction des budgets en collaboration avec les responsables de service
- Suivi budgétaire de l’ensemble des départements de la filiale France (Marketing, Animation, Formation, Commerce): contrôle des engagements SAP, suivi des charges mensuelles et analyse des écarts, repérage des sources potentielles d'économie ou de dérapage, gestion des provisions lors des clôtures mensuelles et annuelles
- Attribution et suivi des quotas des Chefs de Secteur pour leurs tournées commerciales
- Réalisation des reportings du CA

- Prise en charge du contrôle budgétaire des frais communs du groupe Chanel  (Administration et Création) : construction budgétaire, suivi des dépenses, réalisation des reportings
- Animation des réunions de préparation des clôtures trimestrielle et calcul des provisions
- Allocation des frais corporate vers les autres sociétés du groupe
- Réalisation d’études spécifiques pour les Ressources Humaines

- Elaboration du reporting Export pour la Direction Internationale et la Direction Financière et analyse financière des performances par secteur et par ligne de produit
- Mise à la disposition des responsables de secteur d’états de suivi permettant le pilotage de leur activité : P&L par client, CA par ligne de produit par secteur…
- Construction du Révisé 1 : prévision de chiffres d’affaires avec les commerciaux, synthèse des dépenses par client, projection du P&L par client et utilisation des trames budgétaires dans Orion Essbase.
- Clôtures mensuelles, semestrielle et annuelle : élaboration des provisions, atterrissage des P&L par client.
- Suivi de l’activité de la zone Asie-Pacifique-Australie : contrôle des imputations analytiques des charges et mise en place du système de suivi des engagements des dépenses

Stage de 6 mois
Au sein de la cellule Contrôle de Gestion Reporting
- Edition des tableaux de bord pour le réalisé et les différentes phases du budget
- Réalisation d’études ponctuelles
- Participation au Suivi des Investissements et des CA Boutiques

Stage de 6 mois
Dans le cadre de la mise en place de CIMS, système de contrôle des opérations commerciales basé sur les politiques internes du groupe ExxonMobil :
- Définition de l’environnement de contrôle et évaluation des risques
- Audit des procédures clés de la division
- Elaboration de la documentation (rédaction de procédures opératoires)