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LVMH Fragrance Brands
beauvais
maintenant
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LVMH Fragrance Brands
- Responsable Consolidation et Reporting
beauvais
2010 - maintenant
Supervision de 3 collaborateurs
Consolidation :
Prise en charge des consolidations trimestrielles selon les normes IFRS
Gestion du planning et coordination des différents acteurs (comptables et assistant conso.)
Veille à l’application des principes comptables et des procédures Groupe
Consolidation des données financières de LVMH Fragrance Brands SA et des filiales
Analyse des données sociales et consolidées : P&L, Tableau de Variation de Trésorerie, Situation Nette, bilan et taux effectif d'impôt
Traitement des variations de périmètre : fusions et cessions
Reporting :
=> Réel
Réalisation du reporting Groupe pour le réel mensuel, le budget et les révisions
Suivi et analyse du CA prévisionnel par marché (rolling forecast 3 mois)
Elaboration et analyse du CA mensuel (J+4)
Elaboration et analyse du résultat mensuel (J+8)
Analyse des effets de change
=> Budget et révisions
Collecte et consolidation des données prévisionnelles (CA, P&L, cash, etc…)
Détermination du résultat prévisionnel de LVMH FB SA
Analyse des autres produits/charges, du résultat financier et de la charge d’impôt
Analyse des SIG du TVT : CAF, BFR, Capex
Construction et analyse du TVT consolidé réel et prévisionnel
Suivi et analyse des performances de cash des différents marchés vs prévisions
=> Fiscalité
Suivi de la politique de prix de transfert avec l’aide du service fiscal LVMH
Construction de la preuve d’impôt lors des consolidations trimestrielles
Analyse de l’impôt courant et différé pour le réel et les prévisions, suivi des déficits reportables
=> Systèmes
Prise en charge des évolutions des outils décisionnels (Essbase / Cognos)et de consolidation (BO Finance / Analyzer)
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LVMH Parfums Luxe International
- Contrôleur de gestion et responsable consolidation
2007 - 2010
Contrôle budgétaire de l'entité PLI
1. Elaboration budgétaire des frais de l'entité PLI en lien avec les opérationnels Marketing développement et Marketing Opérationnel (Budget et révisés)
2. Suivi mensuel du réalisé et production d'état de suivi auprès des opérationnels et de la DG et de la DAF pour mettre en évidence les risques et opportunités sur les coûts
3. Assure le suivi des commandes et devis en lien avec les opérationnels, impute et valide les factures pour signature par la DAF et assure le suivi des factures : réception, imputation, envoi à la comptabilité et suivi de l'archivage.
4. Suivi des coûts industriels liés à la gestion des stocks et investissements liés au développement des produits (moules / investissements industriels)
Contrôle de gestion des stocks
1. Mettre à disposition du DAF un reporting mensuel des stocks : Maison-mère + filiales US et Russie
2. Travailler en collaboration avec le DAF et le responsable Planification & approvisionnements les objectifs de stocks PLI SA par trimestre
3. Assurer en lien avec le responsable Planification & approvisionnements et le département marketing le suivi de l'obsolescence (pour calcul des dépréciations de stocks et gestion des destructions)
Contrôle de gestion des marchés
1. Assure le suivi des performances économiques et financières des marchés, en lien avec les contrôleurs locaux
2. Assiste les contrôleurs locaux dans l'élaboration des budgets et Forecasts et participe à l'élaboration de leurs objectifs en lien avec le Directeur Financier et la Direction de la société
Suivi du bilan et du cash
1. Assure la construction du bilan prévisionnel de PLI SA avec le DAF
2. Analyse les remontées du bilan prévisionnel des marchés et assure la construction du TVT consolidé lors du budget et des révisés
3. Pilote en lien avec les opérationnels, la comptabilité et avec la validation du DAF l'atteinte des objectifs cash de l'année.
Production des comptes consolidés de l'activité
1. Pilotage des données
2. Rapprochement des comptes de résultat consolidation et gestion
3. Rapprochement des comptes interco. P&L / bilan et résolution des écarts
4. Contrôles transversaux de cohérence sur les données consolidées (neutralisation résultat IG, comptes de liaison, écarts de conversion, affectation de résultat N-1, etc...)
5. Analyse des données consolidées : provisions pour risques et charges, variations bilantielles, postes du TVT
Production des reportings mensuels CA, Résultat et Bilan à destination des opérationnels, du Groupe et du licensor
1. Elaboration du CA mensuel
2. Analyse du CA par marché, ligne de produits et devise.
3. Diffusion auprès de LVMH
4. Bouclage du résultat
5. Validation et diffusion des données (en interne et reporting LVMH)
6. Analyses du résultat mensuel (Tableau de bord) et du cash trimestriel diffusées à LVMH
Participation à l'analyse des performances prévisionnelles des nouveaux projets (analyse prix de revient, marges, support média)
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Parfums Givenchy
- Contrôleur de gestion
LEVALLOIS PERRET
2001 - 2007
Consolidation :
- Pilotage des données pour LVMH
- Rapprochement des comptes de résultat consolidation / gestion
- Rapprochement des comptes interco. P&L / bilan et résolution des écarts
- Controles transversaux de cohérence sur les données consolidées dans Magnitude Conso(neutralisation résultat IG, comptes de liaison, écarts de conversion, affectation de résultat N-1, etc…)
- Analyse des données consolidées : Provisions pour risques et charge, variations bilantielles, postes du Tableau de variation de Trésorerie
Reporting mensuel :
- Chiffre d’affaires : Elaboration du CA mensuel à partir des données filiales et ajustements,analyse du CA par marché, axe, ligne de produits et devise, diffusion au groupe LVMH via Magnitude Gestion (Cartesis).
- Résultat : Reception des données filiales et approche critique, calcul des retraitements de consolidation, correction des données statutaires dans Essbase, alerte en cas d’écarts injustifiés importants (interco, écarts industriels, sur/sous-absorption, etc…, bouclage du résultat par deux approches (gestion/conso.),validation et diffusion des données (interne et reporting LVMH).
Reporting bi-mensuel du C.A. :
Préparation des trames de saisie, consolidation des données filiales et comparatifs avec N-1 et prévisions, analyse des contributions de chaque marché et des effets de change, diffusion des données au Comité de Direction.
Budget et forecast :
Réception et consolidation des données prévisionnelles (CA, Compte de résultat, bilan, etc…), validation des données statutaires et contrôles sur les packages filiales, participation au calcul du Résultat net prévisionnel PG SA, comptabilisation des écritures d’ajustement, saisie des données dans Magnitude pour LVMH, réalisation des books Budget et Forecast.
Contrôle de gestion Filiale (2002 & 2003) :
Prise en charge du contrôle de gestion sur 2 filiales Taiwan et Australie, analyse mensuelle du résultat statutaire, alerte sur les écarts événtuels entre réel et prévision, participation aux exercices budgetaires et révisés.
Reporting fiscal :
Communication auprès des filiales, pilotage des données filiales vers LVMH, analyse de l’impôt effectif Vs taux normatif français et suivi des déficits reportables des marchés.
Frais de distribution :
Prise en charge du reporting interne sur les frais de distribution, production et analyse des données.
Systèmes :
Prise en charge des évolutions Essbase en collaboration avec la cellule pilotage, mise en place de nouveaux paramétrages pour affiner les analyses du résultat, bilan et TVT, création et mise à jour des fichiers standards du package reporting, test d’intégration et de restitution des données dans Essbase
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S.T. Dupont
- Assistant au contrôle de gestion international
2000 - 2000
- Participation à la mise en place d’un progiciel de pilotage et de simulations financières (Hypérion PILLAR) : création de la base (rapports de saisie et de restitution), importation des données historiques, rédaction du manuel utilisateur, formation et Hot Line des utilisateurs
- Reportings mensuels (Hypérion ENTERPRISE) et établissement des rapports d'activité
- Mensualisation du budget et du forecast
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Phonepermanence
- Téléconseiller (Job d'été)
1997 - 1999
- Réception d’appels du service commercial de SFR
- Emission d'appels : Vente du 7 de Cegetel aux professionnels => 6 contacts / heure et 50% taux d'accords
