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GROUPE M6
- Contrôleur de gestion
Neuilly-sur-Seine Cedex
2015 - 2015
Clôture mensuelle de la Business Unit : Reporting / Contrôle / Analyse :
Suivi et analyse du chiffre d'affaires : Chiffre d’affaires de l’activité, Adhésion, réadhésion, extension de garantie, autres revenus (soldeurs, btob, royalties), les impayés et vérification des écritures comptables
Passage de marge : réconciliation marge reporting et marge comptable afin de garantir et justifier le bon niveau de marge, analyse des écarts
Analyse des stocks
Estimation des commissions de diffusion (des diffuseurs)
Suivi des coûts marketing, production, charges d’activité
P&L France et Belgique et par boutiques analytiques
Elaboration du book mensuel (75 pages)
Réunions mensuelles reporting (DAF et avec chaque pôle opérationnel)
Forecast et Budget 2016
Reforecast à fin avril et préparation de toutes les matrices du budget 2016
Pilotage mensuel de la comptabilité
Elaboration des FNP, FAE, CCA et PCA en fonction des simulations mensuelles des opérationnels et des charges/produits attendus
Analyses Ponctuelles
Analyse Marge, stocks, frais accessoires de stock, dépréciation des stocks, frais de port…
Encadrement d’un stagiaire à temps plein
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Editis Univers Poche
- Contrôleur de gestion
2014 - 2014
Analyse des tableaux de bord, des résultats et des écarts
Reporting mensuel
Elaboration actu 2 de 2014 et début budget 2015
Gestion des droits d’auteurs (provision partie non couverte, renouvellement contrat…)
Gestion des stocks (sorties, entrées, réimpressions à programmer, frigo…)
Réalisation d’études ponctuelles opérationnelles : rentabilité auteur ou livre, prévisions de ventes et de rentabilité, promotion annuelle (2 pour 3
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Dexi International (Auriège)
- Contrôleur de Gestion
2007 - 2014
Clôture mensuelle
Analyse des tableaux de bord, des résultats et des écarts + automatisation (VBA…)
Mise en place de KPI, suivi mensuel
Mise en place de la Balance ScoreCard (BSC) et suivi des indicateurs de l’activité consolidés
Mise en place de contrôle interne et suivi mensuel
Gestion des stocks (valorisation mensuelle des stocks consolidés)
Elaboration du book mensuel (20 pages)
Présentation des résultats mensuels au DAF
Budget et ré-estimé
Elaboration des budgets (8 sociétés, usine, conso), business plan, marge sur coûts variables
Budget de trésorerie
Activité commerciale
Prévisions de ventes par produit (quantitatif pour la fabrication à l’usine), suivi des écarts, gestion des stocks
Détermination des prix de revient des nouveaux produits
Valorisation mensuelle du coût des offres spéciales de vente sur une trentaine de produits (prévision et réel) (quantité, CA, coût, marge par produit)
Calcul mensuel des primes du siège
Analyses Ponctuelles
Encadrement d’un stagiaire à temps plein
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Teleperformance
- Contrôleur de gestion
Asnières sur Seine
2007 - 2007
Gestion 5 filiales : analyse de tableaux de bord, des résultats et écarts (reporting hebdomadaire) pour les prévisions et mensuel pour le réel
Suivi des frais fixes (directes et indirectes)
Diverses analyses ponctuelles (coût personnel intérim, gestion des baux, loyers + refacturation aux filiales)
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Beiersdorf
- Contrôleur de gestion
PARIS
2006 - 2006
BEIERSDORF (Nivea, Hansaplast, Eucerin, Tesa)
Filiale Beiersdorf Logistique : activité supply chain (90 personnes) :
Élaboration des budgets prévisionnels et suivi des réalisations (frais fixes, masse salariale, effectifs, prestations, honoraires)
Gestion de la filiale à Beiersdorf (7 M€) :
Extraction des indicateurs 'activité,' (SAP R3 WM), valorisation et suivi financier, ré-estimation financière lors des forecasts
Gestion des investissements (400 K€ annuel)
Reporting aux normes groupe
Beiersdorf Export tiers (7 personnes, CA 20 M€) :
Élaboration des budgets, prévisionnels et suivi des réalisations (frais fixes, masse salariale, effectifs, contrats commerciaux, budgets marketing)
P&L par division et par zone
Reporting aux normes groupe
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Veolia Propreté
- Contrôleur de gestion
Paris
2005 - 2005
Analyse et contrôle budgétaire (90 centres) + commentaires trimestriels par centre
Analyse des tableaux de bord, des résultats et des écarts (normes IFRS)
Élaboration des budgets prévisionnels et leurs actualisations, business plan
Réalisation d'études et statistiques ponctuelles internes
Suivi des investissements
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Oce France
- Contrôleur de gestion junior
2001 - 2004
Gestion de la filiale SSII : océ software & services :
Analyse du CA (2 M€), coût, marge par client recalculée suivant l'état d'avancement par projet (en jours) (provisions, facturation inter-compagnie)
Mise en place du suivi des contrats
Élaboration du budget annuel (chiffre d'affaires, consommations, dépenses de fonctionnement)
Élaboration du P&L
Reportings mensuels, trimestriels et annuels pour le siège
au sein de la BU :
Reportings mensuels et trimestriels
Mise en place et suivi du parc machines : placements, retours, échanges techniques, volumes copies (reporting mensuel - 14 000 machines), stock machines et bocklog (en quantité et en valeur des machines restant à livrer)
Suivi des investissements
Élaboration de cahiers des charges pour le développement de base de données
Établissement et suivi du budget des dépenses de fonctionnement (250 personnes)
