Virginie PELLIEUX

GFI informatique est un acteur majeur sur le marché européen des services informatiques.
Le groupe est organisé autour de 4 lignes de services :
Le conseil
L'intégration de systèmes
L'infogérance
Les solutions logicielles.

Poste occupé : Controle de gestion opérationnel

Responsable branche Application Service des régions (124 millions d’euros de chiffre d’affaires)
• Consolidation des reportings mensuels et des prévisions
• Analyse mensuelle des résultats avec les contrôleurs de gestion des régions, les directeurs d’agence et le directeur de la branche Application Service Régions

Budget
• Elaboration du budget en collaboration avec les directeurs d’agence et la Direction Générale

Clôtures mensuelles
• Analyse mensuelle des revenus et charges de 3 Business Unit et d’un centre de service
• Consulting : 9 millions de chiffre d’affaires
• ERP (SIRH) : 6 millions de chiffre d’affaires
• Application service région Nord : 11 millions de chiffre d’affaires
• Intégration de systèmes région Nord : 7 millions de chiffre d’affaires
• Centre de service national nouvelles technologies : 6 millions de revenus internes

• Etude d’écarts entre le budget et le réalisé
• Audit avec les CAC à chaque trimestre

Forecasts semestriels
• Forecast sur le trimestre en cours et le trimestre suivant chaque mois.

Mise en place de nouveaux reportings internes pour 2010 (compte de résultat et maquette budgétaire) à la demande du nouveau Président Directeur Général.
• Expression de besoin
• Pilotage de groupe de travail avec les différents services impactés par ces changements
• Tests
• Mise en application des nouveaux outils et accompagnement des contrôleurs de gestion dans ce changement

CONTROLEUR DE GESTION - Analyste revenus et marge

Clôture mensuelle du revenu et de la marge

· Analyse mensuelle des revenus (24 millions d’euros mensuel) et de la marge (54%)
· Etude des écarts entre le budget, le réalisé et le forecast.
· Actualisation du forecast pour les 5 trimestres à venir sur la base du dernier mois réalisé

Participation à l’élaboration du budget annuel

· Collecte des hypothèses clefs du budget : prix de vente moyen par type de produit, coût moyen par type de produit, étude de la saisonnalité…

Calcul du DSO