Mes compétences :
Analyse des coûts
Budget
Business
Business plan
Contrôle de gestion
Business planning
Entreprises
SNCF Voyages Développement
- Contrôleur de gestion Marché Allemagne
2014 - maintenantAu sein de la direction Europe et développement international, je pilote l'activité financière du transporteur Alleo, transporteur en coopération avec la Deutsche Bahn sur le marché France-Allemagne -CA SNCF environ 120 M€.
- Responsable de l’élaboration et du suivi du cycle de gestion du transporteur (Budget, Reprévisions, Suivi réel, reporting financier mensuel, prévisions à 3 ans), forte interaction transverse avec les différents services (Yield Management, production, restauration, central…)
- Responsable du suivi financier de l’accord avec la Deutsche Bahn (partage de marge mensuel, suivi des facturations externes, préparation annuelle des coûts d’échanges financiers) et participation à l’élaboration du contrat 2016 avec la Deutsche Bahn avec mise en place des nouvelles méthodes de partage financier
- Pilotage de l’activité financière du transporteur, du chiffre d’affaire à la marge (analyse des coûts internes transporteur, analyse du chiffre d’affaire) et suivi comptable (charges et produits externes, commandes d’achats, clôtures…)
SNCF Voyages
- Controleur de gestion
2011 - 2013Au sein du département pilotage de la performance:
- Mise en place d'un outil de pilotage économique au train (performance et pilotage de la marge au train).
Analyse des spécificités des règles Européennes (Partenariats, règles d'affectation des charges et récupération/ventilation de l'ensemble du P&L, contrôle cohérence et modélisation final de l'outil
- Participation au groupe de travail de mise à plat et fiabilisation du chiffre d'affaire (processus, taxation internationale, migration vers un nouvel outil)
- Prise en charge de la projection des charges SNCF dans le business plan Europe (Lyria, Alleo, TGV Italie et Thalys), projection financière à 10 ans.
- Diverses missions d'analyse des processus de facturation des charges, amélioration continue sur la compréhension et l'analyse des différents flux.
SNCF Voyages
- Controleur de gestion junior
2011 - 2011Au sein du gestionnaire unique de parc TGV (400 rames), en charge de la gestion de la flotte TGV, elaboration du budget et de la répartition des coûts liés à l'entretien des rames (600M€/an) ainsi que des loyers "de location" afin de financer les investissements à venir (nouvelles acquisitions, grosses rénovations) env. 400 M /an):
- Mise en place d'indicateurs de performance, tableaux de bord et suivi budget / réalisé.
- Elaboration des reportings mensuels, reprévisions budgétaires et autres analyse financières.
- Répartition des coûts par transporteur, facturation et relation avec les clients. (1Mds € / an)
GIE AFER
- Assistant controleur de gestion
2010 - 2010Mise en place de tableaux de bord / suivi de l'activité
Suivi du budget / réalisé des frais de l'entreprise
Réalisation d'études financières ponctuelles
